河池市交通运输局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔20185号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔20149号)要求,现将河池市交通运输局部门预算公开如下:

 

第一部分:部门职责和构成

   一、主要职责

(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。参与拟订物流业发展规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责市本级公共交通和出租汽车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车运输、船舶跨市(地级市)运输及地方航道管理工作。

(四)负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策的建议。

(五)承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口、航道的规划和管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(六)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全市地方公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

(七)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

(八)依法管理全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理地方公路超限)工作。指导港口设施保安工作。

(九)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

(十)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

河池市交通运输局内设办公室、人事教育科、综合运输和安全监督科(行政审批办公室)、规划计划科、建设管理科、财务审计科共6个职能科室,属于行政单位。局属非参照公务员管理事业单位3个,分别是:河池市公路管理处、河池市港航管理局、河池市交通工程质量监督分站;挂牌机构1个,即河池市交通战备办公室。

三、人员构成情况:

市交通运输局本级行政及所属事业单位总编制人数65,其中:行政编制21人,事业编制44人。编制内实有在职人数55,其中:机关在职在编人员16,事业在职在编人员39人。退休人员28人。

 

第二部分:2018年部门预算报表

 

2018年部门预算报表_河池市交通运输局(详见附表)。

 

第三部分:2018年部门预算报表说明

 

  一、收入预算说明。

  2018年收入总预算1295.40万元,同比增加7.28万元,增长0.57%。其中:一般公共财政预算拨款1295.40万元,同比增加7.28万元,增长0.57%

二、支出预算说明。

2018年支出总预算1295.40万元,其中:基本支出708.20万元,占支出总预算的54.67%,同比增加7.28万元,增长1.04%;项目支出587.20万元,占支出总预算的45.33%,与上年对比无变化。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5,其中:

1、教育支出类科目2.60万元,占支出总预算0.20%,同比增加0.73万元,增长39.04%

2、社会保障和就业支出科目89.55万元,占支出总预算6.91%,同比增加89.55万元。由于2018年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出,而2017年预算没有该项费用。

3、医疗卫生类科目54.07万元,占支出总预算4.17%,同比增加11.37万元,增长26.63%

4、交通运输支出类科目1096.44万元,占支出总预算84.64%,同比减少95.88万元,下降8.04%

5、住房保障支出类科目52.74万元,占支出总预算4.07%,同比增加1.54万元,增长3.01%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算、项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出708.20万元,占支出总预算的54.67%,同比增加7.28万元,增长1.04%。其中:

1)工资福利支出预算651.17万元,占基本支出预算91.95%,同比增加171.48万元,增长35.73%。由于2018年工资福利支出预算包含机关事业单位基本养老保险缴费支出,而2017年预算没有安排该项费用,因此该项预算支出同比增长幅度较大。

2)商品和服务支出预算41.42万元,占基本支出预算5.85%,同比增加2.65万元,增长6.84%

3)对个人和家庭的补助支出预算15.60万元,占基本支出预算2.20%,同比减少166.86万元,下降91.45%。该项预算支出同比减少幅度较大的原因是:退休人员工资改由社保机构发放,不再列入本单位部门预算。

  2、项目支出预算。

项目支出587.20万元,占支出总预算的45.33%,该项预算安排与上年对比无变化。其中:

1)工资福利支出预算100万元,与上年对比无变化;

2)商品和服务支出预算17.2万元,与上年对比无变化;

3)其他支出470万元,与上年对比无变化。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算变化情况

2018年部门公共财政拨款共安排“三公”经费支出预算1.5万元, 该项预算安排与上年对比无变化。

  (1)因公出国()经费安排为零,与上年对比无变化。

(2)公务接待费2018年预算1.5万元,与上年对比无变化。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。

(3)公务用车费预算安排为零,与上年对比无变化。

四、其他重要事项情况说明。 

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出41.42万元,同比增加2.65万元,增长6.84%。主要用于本局为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。 

2017年本部门政府采购预算支出总额0万元。

五、专用名词解释

一、一般公共预算拨款入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:河池市交通运输局2018年部门预算公开表


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